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    今年以來，公司審計(jì)監(jiān)察部門以經(jīng)營發(fā)展為中心，以強(qiáng)化內(nèi)部控制和規(guī)范管理為重點(diǎn)，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)相結(jié)合的工作原則，緊緊圍繞公司強(qiáng)化管理、提高效益的目標(biāo)，加大審計(jì)監(jiān)察工作力度，取得了明顯成效。
    在財(cái)務(wù)審計(jì)方面，先后完成了對平?jīng)龉?008年度財(cái)務(wù)收支、物資采購及固定資產(chǎn)購置情況的審計(jì)監(jiān)察，對天水銷售公司2009年1-4月實(shí)行ERP管理軟件后財(cái)務(wù)核算、銷售物流管理情況的專項(xiàng)審計(jì)，對漢邦公司、永固公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)。受控股公司委托，完成了對工貿(mào)公司截止2009年7月底債權(quán)債務(wù)情況的專項(xiàng)審計(jì)。同時(shí)，對集團(tuán)公司采購部門招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行了審計(jì)監(jiān)察。通過審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)合同、訂貨記錄等資料，收集審計(jì)證據(jù)，發(fā)現(xiàn)存在的問題38項(xiàng)，有針對性地提出改進(jìn)內(nèi)部控制、加強(qiáng)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的意見和建議19條，并督促各被審計(jì)單位通過充分的比質(zhì)比價(jià)，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉物資，節(jié)約采購成本，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，不斷完善管理制度，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量。
    在基建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)方面，實(shí)施了對青海項(xiàng)目、西寧住宅小區(qū)、隴南成縣項(xiàng)目、甘谷項(xiàng)目、永登三線、平?jīng)鲇酂岚l(fā)電建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)監(jiān)察。同時(shí)，還對民和公司、天水公司技改項(xiàng)目工程量進(jìn)行了審計(jì)確認(rèn)。截止目前，共審查工程定貨合同、工程施工合同共954份，并對合同中不完善的條款進(jìn)行了修改完善，明確了施工范圍和結(jié)算依據(jù)，確保了各個(gè)基建項(xiàng)目規(guī)范有序推進(jìn)。（集團(tuán)公司  劉軍）